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通知公告

盘锦市工商联2018年度部门预算

浏?#26469;问?    发布时间:2018-02-06 00:00:00





   

 

第一部分    市工商联部门概况

一、部门主要职责

二、机构设?#20204;?#20917;

三、部门预算单位构成

第二部分   市工商联2018年度部门预算报表

一、2018年度收入支出预算总表

二、2018年度收入预算表

三、2018年度支出预算表

四、2018年度财政拨款收入支出预算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算

八、2018年度一般公共预算 “三公?#26412;?#36153;支出预算表

九、2018年度综合预算项目支出表

第三部分    市工商联2018年度部门预算相关情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

二、“三公?#26412;?#36153;预算安排使?#20204;?#20917;说明

三、机关运行经费预算安排使?#20204;?#20917;说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产?#21152;们?#20917;说明

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分    名?#24335;?#37322;



第一部分 市工商联部门概况

 

一、部门主要职责

部门主要职责为向会员宣传、贯?#26500;?#23478;的方针、政策,引导会员遵守国家法律法规;组织会员学习国家的方针、政策,为会员提供经济、技术、信息、生产、管理、法律、法规等咨询服务;维护会员的合法权益,反映会员的困难、意见和要求,帮助会员排忧解难;承办政府委托交办事项。

二、机构设?#20204;?#20917;

根据本部门主要职责,内设机构如下:

办公室、会员部、经联部

所属二级单位设置如下:

市工商联信息服务中心

三、部门预算单位构成

部门预算单位一个——盘锦市工商业联合会。

 

第二部分 市工商联2018年度部门预算公开报表

 

 

公开01表:2018年度收入支出预算总表

公开02表:2018年度收入预算表

公开03表:2018年度支出预算表

公开04表: 2018年度财政拨款收入支出预算表

公开05表:2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算

公开06表:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

公开07表:2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算

公开08表:2018年度一般公共预算 “三公?#26412;?#36153;支出预算表

公开09表:2018年度综合预算项目支出表

 

 

 

第三部分 市工商联2018年度部门预算相关情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况总体说明

根据?#35910;?#20110;批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求:

1.收入预算154.88万元。其中,财政拨款154.88万元。

2.支出预算154.88万元。其中,工资福利支出108.47万元,商品和服务支出42.93万元,对个人和家庭的补助3.48万元。

3.与2017年度预算比,收入增加54.44万元,增长55%,原因是新增加人员、召开换届大会。支出增加54.44万元,增55%,原因是新增加人员、召开换届大会。

2017年度预算相比,财政拨款收入增加54.44万元,增长55%,原因是新增加人员、召开换届大会。财政拨款支出增加54.44万元,增长55%,原因是新增加人员、召开换届大会。

二、“三公?#26412;?#36153;预算安排使?#20204;?#20917;说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;预算支出0.2万元,其中:公务接待费0.2万元。

2018年度“三公?#26412;?#36153;预算支出比2017年度减少0.1万元,主要是公务接待减少,具体原因是厉行节约。

三、机关运行经费预算安排使?#20204;?#20917;说明

2018年机关运行经费预算安排42.93万元,比2017年预算增加10.2万元,增长32%,主要原因是人员增加、开展培训。其中:办公费6.21万元、印刷费0.58万元、邮电费0.8万元、差旅费0.36万元、会议费4.6万元、培训费12.2万元、招待费0.2万元、福利费0.15万元、其他交通费8.2万元、其他商品和服务支出0.28万元。

四、政府采购安排情况说明

根据?#35910;?#20110;批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号),支出预算中政府采购预算0万元,政府购买服务预算0万元。

五、国有资产?#21152;们?#20917;说明

截至2017年12月31日,市工商联资产总额70.16万元,其中,流动资产39.3万元,固定资产30.86万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米,价值0万元;单位无车辆;单价100万元(含)以?#31995;?#19987;用设备0台,价值0万元,其他固定资产0万元。

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2018编制重点绩效目标1个,?#23548;时?#21046;绩效目标的项目共1个,涉及?#24335;?/span>3.2万元,编制绩效目标的项目覆盖率(?#23548;?/span>编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

1、培训印刷费:3.2万元;

绩效目标:开展培训,增强业务素质;

绩效指标:指标1:产出指标>数量指标>2以上培训资料;指标2:产出指标>质量指标>达到培训效果。

 我部门重点项目预算绩效目标按照以下原则编制。

一是指向明确。绩效目标和绩效指标要符合法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

二是细化量化。绩效目标和绩效指标应当从数量、质量、成本、时效?#32422;?#32463;济效益、社会效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响、满意度等方面进行细化,须用定量表述为主。不能以量化?#38382;?#34920;述的,可采用定?#21592;?#36848;,但应具有可衡量性。

三是合理可行。绩效目标和绩效指标?#32422;?#20026;实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证,符合客观?#23548;剩?#20855;备如期实现的条件。

四是客观匹配。绩效目标和绩效指标要与计划期内的任务数或计划数相对应,与预算确定的投资额或?#24335;?#37327;相匹配

 

 

 

第四部分 名?#24335;?#37322;

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的?#24335;稹?/span>

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按?#23637;?#23450;上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余?#24335;稹薄ⅰ?#19978;级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足?#22253;?#25490;当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/span>

8.上年结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的?#24335;稹?/span>

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务?#36152;?#36141;置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务?#36152;?#36141;置及运行费反映单位公务?#36152;?#36141;置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务?#19994;?#38468;属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战?#30475;?#36935;人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘?#21483;?#24687;等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘?#21483;?#24687;等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项?#30475;?#27454;贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出(类)国土资?#35789;?#21153;(款)其他国土资?#35789;?#21153;支出(项):反映其他用于国土资?#35789;?#21153;方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴?#32422;?#35268;定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务?#36152;?#36816;行维护费?#32422;?#20854;他费用。


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